甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管理局2021年部门预算公开说明

甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管理局

2021年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

2005年3月，根据甘肃省机构编制委员会批准（甘机编办通字〔2005〕08号），成立甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管理局；2003年6月，经国务院办公厅批准（国办发〔2003〕54号），新建甘肃敦煌西湖国家级自然保护区；2005年8月，经甘肃省林业厅（甘林人字〔2005〕180号）批准，成立甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管理局，事业性质，县级建制，隶属于甘肃省林业和草原局管理。

主要职责是负责贯彻执行国家和省上有关自然保护区建设的法律、法规和方针、政策、制定各项管理制度，并组织实施；负责调查保护区自然资源并建立档案，组织森林资源巡护与资源监测，保护环境和自然资源；组织和协助有关部门开展科学研究和推广应用；负责辖区内濒危野生动植物的抢救、保护工作；负责向辖区内群众宣传林业法律、法规；负责辖区内林地管理、林政稽查及护林防火等工作。从有利于保护区工作出发，进行适度合理的产业开发工作。组织编制保护区火灾防治规划和防护标准并指导实施，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。编制部门预算并组织实施，按规定上报省级预算内和年度计划内投资项目。完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管理局分别于2005年3月和2005年8月经省编委和省林业厅批准组建，隶属省林业厅管理，系财政全额拨款的公益性事业单位，县级建制，核定编制25人。截止2020年年底，单位编制人数25人，实有在职人员22人，退休人员5人。管理局内设办公室、计划财务科、保护监测科、科研管理科等4个科室，下设芦草井、玉门关、土梁道、多坝沟、崔木土、后坑等6个保护站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算表（详见部门预算公开表1，2）

公开表1               部门收支总体情况表

单位：万元

公开表2               部门收入总体情况

单位：万元

2021年预算收入2527.84万元，比2020年预算增加380.1万元，增长15.04%，增长的主要原因人员增加。其中：社会保障和就业支出比上年度增加1.61万元，医疗卫生与计划生育支出比上年度增加1.12万元，增长率5.83%。农林水支出比上年度增加438.24万元，增长率22.09%。住房保障支出比上年度增加1.16万元，增长率6.01%。包括：一般公共预算收入2050.42万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入477.42万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算表（详见部门预算公开表3）

公开表3            部门支出总体情况表

单位：万元

2021年支出预算2527.84万元，比2020年预算增加380.1万元，增长15.04%，包括：

1.外交支出（森林保险赔偿）21.39万元。

2.社会保障和就业支出27.82万元。

3.卫生健康支出19.21万元。

4.农林水支出2440.13万元。

5.住房保障支出19.29万元。

四、一般公共预算情况

 2021年一般公共预算支出（详见预算公开表4，表5，表6，表7）

公开表4            财政拨款收支总体情况表

单位：万元

 公开表5                财政拨款支出表                                                                                                     

                                                                                                                                                          单位：万元

 公开表6                一般公共预算支出情况表

单位：万元

公开表7             一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

2021年一般公共预算支出2050.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出301.82万元，比2020年预算增加32.63万元，增长10.81%。增长的主要原因是人员增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算1748.6万元，比2020年预算增加409.5万元，增长23.42%。增长的主要原因是本年度湿地项目资金增加。

1.经济社会发展项目2个，其中：森林生态效益补偿补助资金1013万元、湿地保护项目700万元。

2.保障运转经费1个，主要是：事业机构（非税收入）。

3.其他项目1个，主要是：林业草原防灾减灾项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8，表9）

公开表8   一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

公开表9            一般公共预算机关运行经费

单位：万元

甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管理局2021年财政安排的“三公”经费预算为2.92万元，其中：因公出国（出境）费0万元，公务接待费0.12万元，公务用车运行及购置费2.80万元（公务用车运行费2.80万元，公务用车购置0万元）。培训费0.92万元。

2021年“三公经费”预算财政拨款2.92万元，比2020年“三公经费”预算3.02万元减少0.1万元，减少3.31%。具体说明如下：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，2020年预算数0万元，较上年持平。

2.公务接待费。2021年预算数0.12元，2020年预算数0.22万元，较上年减少45.45% 。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年公车购置预算为0万元，与2020年一致；2021年公车运行维护费预算数2.8万元，与2020年一致。根据公务用车改革实施，严格按规定控制公务用车管理和使用相关支出。

4.培训费。2021年培训费预算为0.92万元，2020年预算数1.03万元，较2020年预算减少0.11万元，下降10.68%。

5.会议费。2021年预算数0万元，2020年预算数0万元，较上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

公开表10              政府性基金预算支出情况表

单位：万元

（三）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

公开表11              部门管理转移支付表

单位：万元

说明：甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管理局无政府性基金收支和部门管理转移支付。

（二）非税收入情况

2021年本部门共有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收21.05万元。

部门非税收入征收计划表

单位：万元

（四）政府采购情况

国有资本经营收支预算总表

单位：万元

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额627.7万元，其中：政府采购货物预算427.7万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3499.32万元。其中：办公用房500平方米，价值49.84万元。2021年度我局拟购置固定资产总额为427.7万元，主要为其他输入输出设备、气象仪器、其他网络设备、构筑物、无线电通信设备、无人机等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2021年我局部门预算重点安排的项目2个。

1.项目名称：森林生态效益补偿补助资金

项目实施单位：甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管理局。

实施周期：2021年1月31日至2021年12月31日。

项目总投资：1013万元。

项目立项依据：依据《甘肃省中央财政林业改革发展资金管理办法实施细则》、《甘肃敦煌西湖国家级自然保护区总体规划（2018-2027年）》确定该项目。

项目立项的必要性：通过森林生态效益补偿资金的实施，一是进一步加强公益林管护力度，确保公益林区内无非法侵占林地、森林火灾、乱捕滥猎野生动物等违法行为的发生。二是不断提高林木的覆盖度和林木质量，提高国家级公益林的生态功能，改善生态环境，维护生态平衡，筑牢我国西部生态安全屏障，促进经济社会全面和谐发展。三是以森林生态效益补偿资金为契机，广泛开展生态保护宣传教育工作，进一步提高社会群众共管意识和生态保护意识。四是严格按照自然保护区及国家级公益林管理的有关规定，禁止区内各类非法经营开发活动，禁止乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、取柴打技、采集珍稀植物、放牧等各种毁坏国家级公益林的行为。

项目基本情况：敦煌西湖保护区总面积990万亩，区划界定的公益林总面积111.56万亩，其中纳入补偿的公益林面积99.92万亩，分别由玉门关管护站、芦草井管护站、土梁道管护站、崔木土管护站来管理。敦煌西湖保护区有森林植被面积137599.25公顷，其中，森林植被面积137599.25公顷,占保护区总面积20.84%。保护区森林植被覆盖率10.4%。区内有种子植物80种，其中国家保护植物3种，为裸果木、胡杨和梭梭；保护区湿地总面9.8万公顷，占保护区总面积的14.8%，其中有芦苇沼泽3.428公顷，是我国西北地区面积较大的芦苇沼泽之一。

建设内容：1.劳务补助：完成护林员劳务补助及社会保险补助费的发放；2.补植与抚育：崔木土区域补植造林100亩；3.资源监测：监测设备购置（手持定位仪）2台；4.管护基础设施：管护点建设2处、防火巡护道路维修28公里、宣传标志牌建设10块、围堰引流建设16千米；5.视频监控终端系统建设5套；6.生态效益监测：自动气象站系统1套。

项目实施计划：1、前期编制阶段（2021年1月-2021年3月）：编制项目补助资金实施方案，对实施方案进行评审，上报审批等前期各项工作。2、实施阶段（2021年4月--2021年10月）：完成项目建设的全部内容，组织竣工验收相关事宜；3、资料整理阶段（2021年11月）：收集、汇总、整理、装订项目的各种资料、完成自查验收。4、总结验收阶段（2021年12月）；编制报送项目总结报告及相关资料、验收。对护林员进行年终考核。5.按照公益林管理办法，切实做好全年日常巡护工作。

2.项目名称：湿地保护与恢复项目

项目实施单位：甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管理局。

实施周期：2021年1月31日至2021年12月31日。

项目总投资：700万元。

项目立项依据：依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国野生动植物保护条例》、《甘肃省湿地保护条例》、《甘肃省湿地项目管理办法（实行）》、《全国湿地保护工程该规划（2020--2030年）》确定该项目。

项目基本情况：敦煌西湖保护区属湿地与荒漠复合生态系统类型，是我国西部荒漠区重要的候鸟栖息地之一，也是候鸟迁徙“中亚迁徙路线”上的重要驿站，为大量候鸟栖息、繁衍提供了理想的自然环境和屏障。

项目立项的必要性：通过湿地保护与恢复项目的实施，使保护区湿地植被、野生动物得到进一步恢复，野生动物栖息地得以进一步完善，科研监测能力与保护管理能力得到进一步提高，遏制敦煌西湖湿地退化，维持湿地生物多样性，改善区域野生动物栖息条件。

建设内容：1、湿地保护与修复：巡护道路维修30公里、围栏维修13公里；2.湿地植被恢复：湿地植被恢复800亩、胡杨林保护与恢复600亩、野生动物栖息地恢复（新建野生动物饮水点）8处；3.生态补水：修建拦洪坝1处；4.湿地监测管理：湿地鼠害防治1000公顷、购置湿地监测监控系统5套、进行湿地资源专项调查1次、宣传培训4次、购置湿地警示宣传牌建设10块。

项目实施计划：1、前期编制阶段（2021年1月--2021年3月）：编制项目补助资金实施方案、上报审批等前期各项工作。2、实施阶段（2021年4月--2021年10月）：完成工程招标，并组织实施。开展宣传工作。3、资料整理阶段（2021年11月）：收集、汇总、整理、装订项目的各种资料、完成自查验收。4、总结验收阶段（2021年12月）完成项目竣工验收，总结报告编制报送及相关资料、申请评估、验收。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

根据《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕6号）精神,我局认真学习，扎实组织相关科室对2021年度省级预算绩效执行情况进行绩效自评工作。本次自评工作主要从资金政策情况、专项资金管理情况、专项资金安排情况、专项资金使用情况、专项资金绩效情况等方面进行了综合评价。

1、在部门管理方面。一是建立健全完善的资金管理办法，明确资金规定的使用范围，严格实行专款专用，独立核算。二是严格执行资金报账制度，坚决杜绝不合理的支出。对资金的来源、使用、节余及使用效率、成本控制、利益分配等进行详细计划、详细安排、详细登记。三是严格按照有关规定使用资金，认真做好各项收支明细账，坚决杜绝挤占、挪用、截留、拖欠和改变资金投向的行为发生。

2、履职效果方面。通过项目实施，使保护区湿地得到有效保护，湿地植被恢复效果明显。有效控制保护区内湿地有害生物发展和蔓延，增强了保护区防火扑火能力，疫原疫病监测手段逐步提高，保护区各类资源得到有效保护，防止了自然灾害的发生，提高了保护区周边社区生产生活质量，使保护区与社区关系更加融洽、稳定，对保护区的可持续发展和人民群众环保意识的提高都具有积极的促进作用。

3、项目资金管理情况分析。一是建立健全完善的资金管理办法，明确资金规定的使用范围，严格实行专款专用，独立核算。二是严格执行资金报账制度，坚决杜绝不合理的支出。对资金的来源、使用、节余及使用效率、成本控制、利益分配等进行详细计划、详细安排、详细登记。三是严格按照编制项目实施方案使用资金，认真做好各项收支明细账，坚决杜绝挤占、挪用、截留、拖欠和改变资金投向的行为发生。严格实行专款专用，坚持先施工、后验收、再支付，确保资金安全运行。

经过评价，我局2021年省级财政项目绩效总目标明确，符合国家政策规定，符合保护区建设实际，阶段性目标落实到位，成效显著。资金管理使用上严格按照项目实施方案与财务相关制度执行，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为，单位内部管理制度健全，财务信息真实完整。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。将本年度绩效自评结果作为以后年度省级财政补助资金预算申请、安排、分配的重要依据，并按照有关规定做好绩效自评结果公开工作。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目共4个，其中：一般公共预算项目4个1713万元，包括：林业改革发展资金-森林资源管护1013万元、湿地等生态保护支出700万元；省财政支出的项目35.6万元，包括：林业草原资源保护与发展专项资金-森林防火项目20万元、事业机构（非税收入）15.6万元。

2021年我单位项目已全部纳入部门预算整体支出绩效目标管理。